قسم المشتريات

يقوم بتوفير احتياجات المنشأة ككل للأصناف المختلفة من المواد في الوقت المناسب و بالسعر المناسب والجودة المقبولة. ويتم توفير المواد من عدة جهات وفقا للوائح و النظم المعمول بها في الشركة .

خطة العمل اليومى لمدير المشتريات :
1. التدقيق والتوقيع على كافة أوامر الشراء ( مراجعة شاملة ) قبل اعتمادها والتى تم اعدادها بواسطة مندوب المشتريات
2. الاتصال بالموردين عن طريق إعداد مخاطبات للموردين و تلقي عروضهم و دراستها و مقارنتها و التأكد من مواصفات المواد و مطابقتها مع المواصفات المدونة في طلب الشراء.
3. التأكد من ارسال أوامر الشراء للموردين فى نفس اليوم المعد فيه الطلب
4. قيد طلبات الشراء في سجل عن طريق أدخال البيانات عن طريق الحاسب الآلي مركز التكلفة
5. متابعة وصول الأصناف و التأكد من مطابقتها للمواصفات المدونة في أمر الشراء بالنتسيق مع قسم المخازن و جهة الطلب ومتابعة الطلبات المتأخرة ومعرفة سبب التأخير.
6. استلام الفواتير من الموردين ومراجعتها وارفاق كافة المستندات الدالة على التوريد ( طلب المواد – امر الشراء – اذن الاستلام – اذن الاضافة ) لتقديمها للادارة المالية
7. حفظ كافة المستندات فى الملفات بطريقة يسهل الرجوع اليها (طب مواد- امر شراء – الفواتير – اذن الاستلام)
8. إسناد المهام عن طريق توزيع طلبيات الشراء الواردة للقسم.
9. مقابلة ممثلو الشركات و المؤسسات و معرفة المستجدات للمواد المراد شراؤها.
10. مناقشة العروض مع مدراء المشروعات للحصول على أفضل الأسعار
11. البحث عن أفضل مصادر التوريد و اقلها تكلفة، وفق إمكانية التوريد في الوقت المناسب
12. متابعة دفع الفواتير للموردين
13. تنظيم خطوات العمل ومراقبة سيرها و متابعة تنفيذ و تقييم الأداء بهدف رفع الكفاءة الوظيفية للعاملين بالقسم
14. تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالموردين والاسعار يوميا.
15. البحث عن مقاولى الباطن لكافة التخصصات .